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湖北省财政厅2018年部门决算公开

2019-09-26 

 

 

  (一)拟订全省财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省级与市县、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案,制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复省直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全省财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全省社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

  (十二)负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理财政监督检查派出机构。

  (十四)负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大政策措施,指导和推动全省农村综合改革工作。

  从决算单位构成看,湖北省财政厅部门决算包括:厅本级决算、省农村综合改革领导小组办公室决算、厅属事业单位决算、厅驻各地财政监督检查办事处决算。

  省财政厅2018年收、支总计25827.35万元。与2017年相比,收、支总计各增加1398.47万元,上涨5.72%。主要是:一是政策性增资使人员支出增加,导致基本支出增加;二是会计从业资格证取消,导致会计师考试报名人员增多,从而“会计考试培训及管理经费支出”增加。

  省财政厅2018年收入合计23054.29万元,其中:财政拨款收入23011.84万元,占收入总额的99.82%;其他收入42.45万元,占收入总额的0.18%。结构如图示:

  湖北省财政厅2018年本年支出合计22786.77万元,其中:基本支出12896.48万元,占支出总额的56.60%;项目支出9890.29万元,占支出总额的43.40%。结构如图示:

  省财政厅2018年财政拨款收、支总决算25262.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1798.73万元,上涨7.66%。主要是:一是政策性增资使人员支出增加,导致基本支出增加;二是会计从业资格证取消,导致会计师考试报名人员增多,从而“会计考试培训及管理经费支出”增加。

  省财政厅2018年财政拨款支出22629.86万元,占本年支出合计的89.58%。与 2017年相比,财政拨款支出增加1416.75万元,上涨6.67%。主要是:一是政策性增资使人员支出增加,导致基本支出增加;二是会计从业资格证取消,导致会计师考试报名人员增多,从而“会计考试培训及管理经费支出”增加。

  2018年财政拨款支出22629.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20350.10万元,占总支出的89.92%;社会保障和就业(类)支出1132.57万元,占总支出的5.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出1050.19万元,占总支出的4.64%;粮油物资储备支出97万元,占总支出的0.43%。结构如图示:

  省财政厅2018年财政拨款支出年初预算为27974.88万元,支出决算为22629.86万元,完成年初预算的80.89%。其中:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为12587.12万元,支出决算为11008.40万元,完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制行政运行支出。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5714万元,支出决算为4180.86万元,完成年初预算的73.17%。决算数小于预算数的主要原因:一是因“农业综合开发与支农财政资金管理经费”受机构改革影响,部分工作未按原定计划开展,支出相应减少;二是因“省直非税收入征收管理信息化建设”进度较慢,部分工程不具备结算条件。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为871万元,支出决算为871.38万元,完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为2067万元,支出决算为568.59万元,完成年初预算的27.50%。决算数小于预算数的主要原因:一是年中按规定将部分预计结余经费调整用于其他科目;二是省级财政项目支出重点绩效评价工作受启动时间、机构遴选和现场核查等因素影响,耗时较长,部分经费推迟到下一年度执行;三是厉行节约,压缩预算相关工作材料印制数量,支出相应减少。

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为300万元,支出决算为161.30万元,完成年初预算的53.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是努力压缩一般性支出,多数业务会议以视频会议形式召开,会议成本降低;二是部分项目经过政府采购节约了开支;三是压缩决算相关工作材料印制数量,支出相应减少。

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为1605万元,支出决算为542.14万元,完成年初预算的33.77%。决算数小于预算数的主要原因:一是年中按规定将部分预计结余经费调整用于其他科目;二是部分监督检查工作受计划调整等客观因素影响未能开展,支出相应减少;三是厅驻市州办事处厉行节约,大力压缩会议费和“三公”经费等。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为1622万元,支出决算为1563.63万元,完成年初预算的96.40%。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为381.97,完成年初预算的95.49%。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为1405万元,支出决算为1053.02万元,完成年初预算的74.95%。决算数小于预算数的主要原因:“不可预见费”用于解决预算执行中的临时增支,按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

  10、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为80万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的23.51%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分办案过程未开展第三方委托业务;二是部分办案出差比预计减少,差旅费、租车费相应减少;三是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,办公费、印刷费实际支出低于预算数。

  11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1060.22万元,支出决算为1048.32万元,完成年初预算的98.87%。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为83万元。主要原因:按政策规定,追加省直离退休人员管理工作经费。

  13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为1.25万元。主要原因:按政策规定,追加财政拨款预算对离休人员给予春节补助。

  14、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为263.54万元,支出决算为833.83万元,完成年初预算的316.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年危重病人较多,支出相应增加;二是部分支出按规定通过当年项目调整经费解决;三是部分支出用以前年度财政拨款结转资金解决。

  15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为216.36万元。主要原因:一是年初未申请财政拨款预算,而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是执行中医疗经费需求增加,年中追加经费预算。

  16、粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为97万元。主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款,年中追加用于农民补贴网络维护。

  省财政厅2018年财政拨款基本支出12890.55万元,其中:人员经费11560.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1329.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  省财政厅2018年“三公”经费财政拨款支出预算为383.84万元,支出决算为110.30万元,完成预算的28.74%,其中:因公出国(境)费用57.98元,完成预算的38.65%;公务用车购置及运行维护费41.62万元,完成预算的35.27%;公务接待费10.70万元,完成预算的9.24%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是因工作计划调整影响,省级财政预算绩效管理境外培训班未能开展。

  省财政厅2018年“三公经费”支出110.30万元,其中:因公出国(境)费57.98万元,占52.57%;公务用车购置及运行维护费41.62万元,占37.73%;公务接待费10.70万元,占9.7%。

  1、因公出国(境)费57.98万元。2018年,参加财政部、省委、省政府组团12次,共13人次出国(境),人均4.46万元。主要是参加财政部组织的境外培训、考察,及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。

  因公出国(境)费支出决算比2017年减少11.48万元,下降16.53%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制因公出国(境)经费。

  2、公务用车购置及运行维护费41.62万元。2018年,厅本级共有18辆公务车,办事处15辆公务车,平均公务用车运行维护费2.42万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少21.96万元,下降27.47%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费。

  3、公务接待费10.70万元。2018年,厅本级公务接待520人次,办事处公务接待720人次。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,www.428585.com!及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

  公务接待费支出决算比2017年减少5.69万元,下降34.72%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待费。

  2018年省财政厅机关运行经费支出1329.71万元,其中:办公费28.34万元、印刷费12.06万元、咨询费8万元、手续费0.48万元、水费9.13万元、电费120.78万元、邮电费90.62万元、物业管理费57.64万元、差旅费81.39万元、因公出国(境)费用36.15万元、维修(护)费47.74万元、租赁费17.69万元、培训费0.06万元、公务接待费6.06万元、专用材料费0.08万元、劳务费30.77万元、委托业务费16.64万元、工会经费167.38万元、福利费36.53万元、公务用车运行维护费37.26万元、其他交通费用407.72万元、其他商品和服务支出42.63万元、办公设备购置23.2万元、信息网络及软件购置更新50.8万元、其他资本性支出0.56万元。2018年机关运行经费支出比年初预算减少885.17万元,降低39.96%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

  机关运行经费比2017年增加161.12万元,增长13.79%。主要原因是按规定将公务人员车贴记入“其他交通费用”核算。

  2018年省财政厅政府采购支出总额6013.61万元,其中: 政府采购货物支出231.63万元、政府采购工程支出162.02万元、政府采购服务支出5619.96万元。授予中小企业合同金额4891.83万元,占政府采购支出总额的81.34%,其中:授予小微企业合同金额2751.90万元,占政府采购支出总额的45.76%。

  2018年政府采购决算数比2017年减少176.95万元,主要原因是政府采购集采目录品目减少,列入政府采购支出总额减少。

  截至 2018年12月31日,省财政厅共有车辆 33辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车17辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车6辆,其他用车5辆;单位价值 50万元以上通用设备23台(套)。

  根据预算绩效管理要求,省财政厅组织2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目33个,资金34526万元,占项目支出总额的100%。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

  委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体项目中涉及的各处室严格按照2018年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。

  1.在不断提高政府投融资渠道,合理安排财政各项支出,保障行政事业机构正常运行方面,财政厅认真履行职责,积极组织财政收入,切实提高收入质量,财政收入体现出“稳中向好”的态势。

  2.在加大资金整合和统筹力度,加强社会保障体系建设,提高资金使用效益方面,推进财政资金整合统筹,大力支持精准脱贫,大力推动社会保障可持续发展、教育事业发展及推进生态文明建设。

  绩效指标完成情况:2018年度绩效考核指标合计15项,其中产出指标13项、效益指标1项,约束性指标1项,产出指标与效益指标的权重比为13:1(见附件1)。

  项目全年预算数为1,126.10万元,执行数为914.87万元,完成预算81.24%。

  主要产出和效益:一是办公室获评先进党组织中心组和“六型”机关先进单位,档案管理、政务公开及电子政务全面规范,信息宣传及时有效,服务社会科学发展的能力和水平得到提升;二是法规处的法制宣传及时;三是机关党办(机关纪委)取得“先进党组织中心组”、“党建工作先进单位”以及“省级文明单位”称号;四是离退休干部处2018年服务老干部人数达261人,满意度良好。

  发现的问题及原因:一是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是个别绩效指标设置不精细、不具体。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是对于不易获得相关数据的绩效指标,研究提出合适的替代指标;三是需在制定绩效指标时应逐一进行核实,对不适用的指标及时进行更新。

  项目全年预算数为1,168.22万元,执行数为871.38万元,完成预算74.59%。

  主要产出和效益:一是设施设备检修保养计划完成率达到98%;二是绿化养护存活率达到98%;三是公共区域保洁达标率达到98%。

  发现的问题及原因:一是预算执行率较低,说明预算精细化水平有待加强;二是绩效指标的编制不精细、不量化,不利于年终考核。

  下一步改进措施:一是数量指标要与项目支出内容和工作任务挂钩,质量指标要通过数据进行量化;二是应加强项目管理,提高预算执行力;三是着力强化预算刚性约束,减少部门预算调整事项,缩小预决算差异;四是增加安全指标设置。

  项目全年预算数为197.00万元,执行数为117.35万元,完成预算59.57%。

  主要产出和效益:一是综合处收入任务超额完成、实现土地收入逐年增长拉动全省GDP增长;二是预算处预算编制覆盖面达到100%,预算编制差错率为0%,人大代表投票赞成率达到96%;三是企业处国有资本综合收益显著增加,按时组织收集、汇总全省企业财务信息资料数量达6018家。

  发现的问题及原因:一是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是个别指标名称表述不清,年度目标值不详。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是修改个别指标名称,具体化、清晰化;三是将进一步加强项目管理,提高资金使用绩效,根据实际工作情况和服务对象反馈意见和建议,不断完善绩效目标体系。

  项目全年预算数为240.00万元,执行数为103.58万元,完成预算43.16%。

  主要产出和效益:一是国库处(国库收付中心)在执行编制权责发生制政府综合财务报告培训经费子项目中省直部门决算布置及培训人数达350人,完成一套财政决算及部门决算报表,全省行政运行保障率达到100% ;二是国库处(国库收付中心)在执行全省、省直决算布置、培训、汇审经费子项目中培训了150人,编报月报数达12期,报表合格率达100%。

  发现的问题及原因:一是经费测算与实际支出情况有偏差,预算编制不尽合理;二是个别子项目未制定绩效考核指标。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是根据个别子项目工作内容,拟定合适的绩效考核指标,以充分反映项目执行情况和效果。

  项目全年预算数为286.90万元,执行数为113.15万元,完成预算39.44%。

  主要产出和效益:一是综合处在执行保障性安居工程资金管理工作经费子项目中基础数据报送做到准确完整,市县反映良好,制度建设体系健全;二是预算处在执行财政体制改革调研经费子项目中工作调研面、培训面及数据准确率达到100%;三是行政处在执行全省行政单位财政和财务管理经费子项目中公务费管理和使用效益逐步提高,上网信息审核及时;四是政法处在执行全省政法系统行政和财务管理经费子项目中行政政法财务管理工作质量、资金管理使用效益及办案效率逐步提高;五是经济建设处在执行试点工作经费子项目中完成了5批试点项目前期认证批次,进行了16次试点工作督办次数,共组织了9次调研,提交了一篇试点工作调研报告,试点工作根据按中央政策和试点项目实施方案要求推进,工作时效在试验示范实施规划期内,按工程进度或时序进度拨付资金,试点项目开工率达95%;六是企业处在执行省级股权投资引导基金运行工作经费子项目中继续推进省级股权投资引导基金改革,基金总规模进一步扩大,加快推进引导基金实质性运作,引导基金投资项目涵盖高端装备制造、生物医药、新材料、电子信息、新能源等新兴产业;七是国际处在执行国际金融组织贷赠款项目前期准备费子项目中成功申报2个项目,申报金额达2亿美元,项目申报成功率达30%;八是财政政策研究室在执行财政改革工作管理经费子项目中信息报送及时且年度改革项目完成率达100%。

  发现的问题及原因:一是项目经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是个别项目绩效目标值表述笼统,不清晰,无法考核。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是结合各子项目实际支出情况,加快资金使用进度,加强资金监管适当调整各子项目预算总额;三是对个别绩效指标目标值清晰化、数字化;四是适当调减相关处室的项目部门预算总额;五是严格分清项目支出与日常公用支出。

  项目全年预算数为480.00万元,执行数为323.20万元,完成预算67.33%。

  主要产出和效益:一是监督检查处(监督检查办)在内控考评中检查面及问题整改率达100%;二是监督处在省级单位年度部门预算和决算专项检查中检查范围达100%,与上年比综合评分上升比例达165%;三是监督处在会计监督检查和会计事务所执业质量检查中检查范围达100%,单位财政财务管理违规事项情况较上年减少10%;四是社保处实现农村低保、五保精准扶贫对象应保尽保,2018年度社会保障财务监管工作经费产出指标设置实现一站式服务,进一步完善了重特大疾病医疗救助政策;五是经济建设科对全省经济建设项目专项资金的使用情况进行了检查,专项资金合规使用率达到95%,专项资金按工程进度或时序进度拨付到位,专项资金安全性、管理水平及使用效益均得到了提升;五是政府采购处政府采购在执行情况监督检查项目中检查预算单位15家,共组织了1175人进行培训;六是国际处在执行国际金融组织贷赠款项目督导检查中进行了35次项目检查,促进项目单位规范化管理,提高国际金融组织贷款资金借用还效率。

  发现的问题及原因:一是经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是个别绩效指标表述笼统、不具体,不利于年终考核;三是个别指标设置不符合实际导致处室无法进行考核。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是结合各子项目实际支出情况,适当调整各子项目预算总额;三是对各子项目绩效指标与目标完成值做出适当调整。

  项目全年预算数为80.00万元,执行数为18.81万元,完成预算23.51%。

  主要产出和效益:一是省级财政资金预算使用监督率达100%;二是抓住中心工作,总结监督执纪经验,形成整套监督目标单位切实履行主体责任的工作经验做法,促使监督执纪高效运转;三是切实加强与省纪委、目标单位机关纪委、纪检专员、下属纪检组在工作方面的沟通协调,全面提高驻财政厅纪检组监督执纪的水平、效率。

  发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学,不合理。

  项目全年预算数为1,750.00万元,执行数为307.27万元,完成预算17.56%。

  主要产出和效益:一是预算编制覆盖面达98%;二是临时增支因素降低至1.34%;三是编制差错率为0%。

  发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学,不合理。

  项目全年预算数为2,109.50万元,执行数为1,656.84万元,完成预算78.54%。

  主要产出和效益:一是会计处年度内组织初中级资格无纸化考试两次、培训一次,报考人员达19.01万人;二是新会计准则、会计制度及有关政策法规培训人数达375人;三是认真组织做好全省职称考试,强化电力和软件服务现场保障,考试过程顺利,没有发生有影响的考试事件;四是注册会计师管理处组织实施了湖北省2018年注册会计师全国统一考试,涉及17个地市;五是完成了我省2018年度会计师事务所执业质量检查第一阶段的现场检查工作,抽查率达14%。

  发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是统筹年度目标,合理安排时间和进度;三是结合实际情况,科学设计绩效考核指标,并保持与其他处室的沟通,避免重复检查;四是进一步提高会计服务质量,在确保会计工作平稳顺利的前提下改进资金执行情况。

  项目全年预算数为600.00万元,执行数为562.01万元,完成预算93.67%。

  主要产出和效益:一是财政票据印刷数量达37,292.50万份;二是群众反映良好。

  下一步改进措施:一是增加部分质量指标和满意度指标,以充分、客观、全面、准确地反映项目执行情况和绩效指标考核情况;二是进一步增强服务意识,提高服务质量,方便用票单位领用和核销,提高用票单位满意度。

  项目全年预算数为400.00万元,执行数为381.97万元,完成预算95.49%。

  主要产出和效益:一是投资评审处(中心)对2018年度财政投资项目评审及管理经费项目的评审误差率为0%;二是综合审减率达39.10%。

  发现的问题及原因:绩效指标“综合审减率”2018年实际完成值远大于年度目标值,说明年初设定绩效目标值过低。

  下一步改进措施:一是进一步细化预算编制,在干部培训和“三公经费”支出上做到年初安排有目标,预算编制有计划,绩效执行有力度,在项目执行中既保证各项工作顺利完成,又确保绩效目标按预期完成;二是加大项目支出执行力度,严格按厅机关财务有关规定,认真执行“三重一大”相关制度,合理安排项目支出计划,坚决做到集体决策、支出透明、执行有力;三是建议对“综合审减率”年度目标值设置在更加合理的范围内,使指标更具科学性。

  项目全年预算数为150.00万元,执行数为74.07万元,完成预算49.38%。

  主要产出和效益:一是组织对市、州、县农村综合改革办公室工作人员进行相关业务培训2次,参加培训230人;二是组织召开2次农村综合改革工作会、座谈会等,通过学习使工作人员的政策水平得到了提升;三是撰写《关于推进南河村美丽乡村建设的调研报告》1份;四是建成村级公益事业项目数达10000个。

  发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学,不合理。

  项目全年预算数为120.00万元,执行数为90.94万元,完成预算75.79%。

  发现的问题及原因:一是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是建议新增以下三项考核指标:①数量指标:当年结业人数,反映会计领军人才培养项目工作的成果;②质量指标:科学合理性选拔,反映选拔程序是否达到要求,能够保证会计领军人才水平;③社会效益指标:会计领军人才覆盖率,反映在库会计领军人才数占全省会计从业人员的百分比。

  项目全年预算数为600.00万元,执行数为600.00万元,完成预算100.00%。

  主要产出和效益:一是完成全省404家会计师事务所的年度报备,完成率100%;二是对会计师事务所报备材料进行考核达到100%,会计师事务所年度报备质量合格率为100%;三是全省会计师事务所业务收入20.79亿元,比上年度增长率为16.1%;四是全年零投诉,服务对象满意率达到100%。

  发现的问题及原因:项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:增加一项社会效益指标:我省会计师事务所居于全国排名前二十的数量,以反映我省会计师事务所的水平和项目执行效果。

  项目全年预算数为600.00万元,执行数为175.49万元,完成预算29.25%。

  主要产出和效益:一是重点绩效评价覆盖率达100%;二是 再评价覆盖率达21%;三是绩效评价完成及时率达85%;四是绩效评价结果应用率100%。

  发现的问题及原因:一是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是考虑新增一项质量指标:绩效评价合格率,指标值设置为80%,增加原因:强化绩效监控,体现结果应用率的效果,提高财政预算资金的使用效率和绩效管理水平;三是尽早启动机构遴选和评价组织工作,加强评价过程指导;四是建议对绩效评价工作职能和职责进行分工,完善绩效评价工作流程,对已完成项目经费做到尽快结算。

  项目全年预算数为50.00万元,执行数为15.90万元,完成预算31.80%。

  发现的问题及原因:一是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是项目现有绩效考核指标较少,未能反映项目整体情况。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是建议新增一项质量指标:全年非税收入工作完成率,年初目标值设置为100%,反映全年非税收入工作的完成量和及时率。

  项目全年预算数为1,622.00万元,执行数为1,563.63万元,完成预算95.12%。

  主要产出和效益:一是保证了财政专网运行通畅、财政核心业务系统运行稳定;二是全年无重大网络事故发生;三是借助信息化技术工作人员的办事效率及公共服务能力得到了提高,办公成本下降。

  发现的问题及原因:一是部分绩效指标重复设置,无考核意义,如经济效益指标中的“信息服务满意度”指标和两项可持续影响指标;二是部分绩效考核指标设置不科学、不具体,不能准确考核指标完成情况,如数据应用指标中的“预测分析”;三是经费测算与实际支出情况有偏差,预算编制不科学、不合理。

  下一步改进措施:一是建议取消经济效益指标中的“信息服务满意度”指标和两项可持续影响指标的考核;二是建议将“预测分析”指标改为“财政数据应用率”,年初目标值设置为100%,更准确的考核对项目成果的运用;三是建议加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

  项目全年预算数为356.00万元,执行数为162.59万元,完成预算45.67%。

  主要产出和效益:一是省级财政支出项目绩效目标管理覆盖率达64%;二是省级部门整体支出绩效目标管理覆盖率达100%;三是参与资产报表审核省直部门覆盖率达100%;四是资产评估机构检查覆盖面达25%;五是商贸处对2018年纳入考评范围的专项资金考评面达75%;六是绩效考评问题整改率达到100%;七是农业处资金使用管理效果受到社会关注,“三农”投入效益提高;八是国际处完成1个完工项目及1个符合条件的在建项目的绩效评价。

  发现的问题及原因:一是项目现有绩效考核指标较少,未能反映项目整体情况;二是部分绩效考核指标分类不科学、不细致,少数绩效指标缺乏实际考核意义;三是部分项目年初目标值设置不够清晰明了;四是经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学,不严谨。

  下一步改进措施:一是建议新增两项数量指标:省级财政支出绩效目标管理项目个数及省级部门整体支出绩效目标管理项目个数,目的是反映项目的总体情况;二是将现有的数量指标全部划分到质量指标,将现有质量指标中的三项及时率考核指标划分到时效指标;三是建议新增一项数量考核指标:绩效评价项目个数,反映项目的总体情况;四是新增一项时效指标:绩效评价及时率,年初目标值设置为100%,考核项目绩效评价工作开展是否及时;五是建议新增两项数量指标:省级财政支出绩效目标管理项目个数及省级部门整体支出绩效目标管理项目个数,反映项目的总体情况;六是新增一项社会效益指标:“三农”投入效益提高,年初目标值设置为100%,反映每年度“三农”工作是否为社会带来效益,将现有的数量指标全部划分到质量指标,取消现有效益指标的考核;七是建议在效益指标中新增一项可持续影响指标:绩效评价结果应用率,年初目标值设置为100%,加强对绩效评价结果的应用;八是建议将质量考核指标年初目标值均设置为100%;九是建议加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

  项目全年预算数为60.00万元,执行数为57.73万元,完成预算96.22%。

  主要产出和效益:一是支付效率100%满足业务需要;二是财政资金安全、快速实现收支活动。

  发现的问题及原因:一是部分指标年初目标值设置不科学、不细致,如时效指标中的“监控响应”;二是现有质量指标较少,未能体现项目完整情况。

  下一步改进措施:一是建议将“监控响应”指标年初目标值设置为“及时”;二是建议新增一项质量指标:年度财政收支工作完成率,年初目标值设定为100%,反映年度财政收支工作的完成情况。

  项目全年预算数为170.00万元,执行数为139.17万元,完成预算81.87%。

  主要产出和效益:一是金融处(政贷办)严格按照预算设定的绩效指标进行检查考核,全年推广PPP示范项目31个;二是政策性农业保险覆盖率达到80%;三是策性贷款项目全部按期偿还本息,利用外国政府贷款全部按期还款,担保资金利用率放大倍数达到3倍。

  下一步改进措施:建议新增两项数量指标:一是政策性农业保险品种,二是政策性农业保险投保农户。

  项目全年预算数为212.00万元,执行数为129.96万元,完成预算61.30%。

  主要产出和效益:一是农业处在执行财政支农资金监督检查工作经费子项目中各项监督检查均完成一篇高质量的调研报告,财政支农工作效率得到提升,项目区群众满意率达95%,群众对惠农政策知晓率达90%;二是农村处(省农村财管办)在执行乡镇财政专管员制度建设专项经费、乡镇财政能力建设指导专项经费项目中到位资金执行率达100%,专管员全面实施覆盖率达80%,基层财政干部满意率达100%。

  发现的问题及原因:一是部分绩效考核指标及年初目标值设置不科学,不细致,绩效指标分类不严谨;二是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;三是项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:一是建议将“财政支农资金监督检查报告”指标年初目标值设置为当年的项目的具体个数;二是将“财政支农资金监督检查成效”指标改为“财政支农工作效率”指标,年初目标值设置为“提高”;三是将时效指标中的“监督检查成果”改为“调研报告及时率指标”,年初目标值设置为100%,考核调研报告在年度内完成的个数占项目总个数的百分比;四是成本指标中的“监督检查成效”指标与“监督检查成果”指标、“为完善财政支农工作提供参考”指标考核内容重复,建议取消该项考核指标;五是建议将“提高资金使用效率”指标改为“资金使用效率”指标,年初目标值设置为“提高”;六是建议将“为完善财政支农工作提供参考”指标改为“调研结果应用率”指标,年初目标值设置为100%,考核监督检查成效,反映为以后年度完善财政支农工作提供参考的情况;七是建议加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;八是建议各处室增加部分数量指标、质量指标等。

  项目全年预算数为402.00万元,执行数为284.58万元,完成预算70.79%。

  发现的问题及原因:一是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理;二是项目绩效考核指标较少,未能充分体现项目的整体情况。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是建议新增两项数量指标:培训次数及培训人数,反映项目年度工作情况;三是建议新增一项质量指标:培训合格率,反映项目的成果。

  项目全年预算数为346.00万元,执行数为221.11万元,完成预算63.90%。

  主要产出和效益:一是完成《湖北财政年鉴(2017年卷)》2000册;二是及时完成相关课题;三是政府采购管理处(办)在预算年度内出具GPA研究报告份数达4份,全省政府采购国货率达99%;四是财政政策研究室(社保杂志社)按时完成了4个课题,1册论文集,出版了12期财政与发展和3辑社保财务理论与实践。

  发现的问题及原因:一是部分项目指标及年初目标值设置不科学、不细致,难以准确考核项目完成情况,如质量指标中的“研究报告”;二是项目现有绩效考核指标较少,未能反映项目整体情况;三是经费预算金额与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学,不严谨。

  下一步改进措施:一是建议将“课题完成”指标年初目标值设置为“预算年度内”,将“研究报告”指标改为“研究报告应用率”指标,年初目标值设置为100%,将“课题研究”指标改为“课题研究完成率”指标,年初目标值设置为100%;二是建议新增一项数量指标:课题数量;三是建议加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力,根据该项目各处室预算实际执行情况,适当调整处室项目支出预算。

  项目全年预算数为448.00万元,执行数为219.45万元,完成预算48.98%。

  主要产出和效益:一是办事处对17个地市组织开展财政收支预算执行情况督导;二是所检查经费拨付到位率达90%;三是经费管理规范上升比例达83%。

  发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况偏差较大,预算编制不科学、不合理。

  下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,精准性;二是加强项目管理,提升预算的刚性约束力,规范项目资金使用,今后在预算执行过程中严格预算约束,加强预算执行管理,做到资金分配与编制的预算相符。

  发现的问题及原因:由于办事处未产生不可预见费用,因此办事处暂未发现问题。

  下一步改进措施:由于办事处未产生不可预见费用暂未发现问题,因此办事处暂无改进措施。

  项目全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算100.00%。

  主要产出和效益:一是综合处(非税局)严格按照年初预算设定的绩效指标进行检查考核,征管经费根据考核结果按规定发放给10个市、州、县,100%做到系统信息化管理;二是非税收入上缴情况良好。

  项目全年预算数为200.00万元,执行数为200.00万元,完成预算100.00%。

  主要产出和效益:一是金融处(省道路交通救助基金办)严格按照年初预算设定的绩效指标进行检查考核,全省道路交通事故社会救助基金管理工作覆盖率达100%;二是市县救助资金年度追偿比例及群众对交通事故社会救助基金的知晓度得到提高。

  下一步改进措施:建议新增一项数量指标:年度参与救助交通事故次数,反映项目实际工作量,并将项目现有数量指标中的覆盖率指标归到效益指标中的社会效益指标中,将年初目标值设置为90%。

  项目全年预算数为340.00万元,执行数为340.00万元,完成预算100.00%。

  主要产出和效益:一是2018年度,市州节点维护数量17个,纳入财政核心业务系统的县市区数量99个;二是各地市财政核心业务系统运行情况平稳,财政系统工作人员工作效率提高;三是借助信息技术,财政公共服务能力得到提升,支持财政改革发展效果明显,服务对象满意度较高。

  发现的问题及原因:可持续影响指标中的“支持财政改革发展”指标没有实际考核意义。

  下一步改进措施:建议取消该项指标的评价,在数量指标中增加一项“对财政信息化建设运行与维护的培训次数”,体现我省对财政改革发展的支持,与对财政信息化建设运行的推广与普及。

  项目全年预算数为180.00万元,执行数为180.00万元,完成预算100.00%。

  主要产出和效益:一是每年至少组织1次本辖区在建项目检查,在建项目提款报账资料合规性审核达100%,年度项目申报成功率达80%;三是国际处聘请了第三方专业机构对在建项目进行了全部检查,提款报账资料符合标准,报账程序合法合规。

  下一步改进措施:一是在产出指标中增加两项质量指标: “在建项目实施情况”和“完工项目实施情况”,对应体现年度工作的完成情况;二是建议新增一项经济效益指标:完工项目贷、赠款总量。

  项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算100.00%。

  主要产出和效益:一是注册会计师管理处组织实施了湖北省2018年注册会计师全国统一考试,无安全事关发生;二是注册会计师考试服务对象满意度较高。

  下一步改进措施:建议将“考生本地参考增长率”指标改为“本年全省参考人数指标”,反映我省每年度注册会计师报考情况。

  主要产出和效益:一是2018年度预算绩效管理处对市州和省管县(市、区)共90处财政部门开展了资产管理工作的考核, 资产管理考核覆盖率达到100%;二是政府资产报告、资产报表完成率和上报及时率达100%。

  发现的问题及原因:项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:一是建议新增一项质量指标:资产管理整体合格率,反映通过资产管理考核的财政部门数量占纳入资产管理考核的财政部门数量的比例,体现年度资产管理工作完成的整体水平;二是新增一项经济效益指标:资产报告及报表应用率,资产报告和报表作为以后年度完善工作的参考依据之一,此项指标意在体现资产管理工作开展的意义与作用。

  主要产出和效益:一是2018年规范化财政所数量达1062个,管员全面实施覆盖率达80%,财政资金监管覆盖率达80%,规范化达标率为88.06% ;二是群众对惠农政策知晓率达90%,群众对财政所工作满意度达90%。

  发现的问题及原因:项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:建议新增一项经济效益指标:保证基层财政基本运转,指标目标值为100%,使资金分配更加科学合理。

  主要产出和效益:一是基本满足了基层财政业务的需求,基层财政基础设备较为完善;二是积极开展乡镇财政干部及农村财会人员培训,多次开展内部监督检查;三是让群众对惠农政策知晓达到100%。

  发现的问题及原因:项目现有的绩效考核指标偏少,未能完整反映项目执行情况。

  下一步改进措施:①建议新增一项质量指标:一是票据印刷计划完成率,反映全年票据印刷数量达标率;②新增一项时效指标:票据印制及时率,反映项目完成的及时性;③取消考核现有的效益指标,新增一项社会效益指标:用票单位满意率,反映项目产生的社会效益。

  加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

  根据绩效结果,进一步细化绩效目标,增强绩效评价指标的科学性与合理性,并将其作为项目执行的重要指导;逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

  湖北省财政厅2018年财政专项支出20462万元,具体安排情况如下: 1.预算绩效管理激励性转移支付10000万元,主要用于奖励市州县财政部门预算绩效管理、财政专项资金统筹工作。根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(鄂政发〔2013〕9号)文件精神,激励资金以提高预算资金管理水平、提升预算资金使用绩效为目的,遵循依法依规、公平公正的原则,年终按照市县预算绩效管理考核结果、财政专项资金统筹使用考核结果分配资金。 2. 非税收入征管市县补助300万元,主要用于补助市州县非税收入征管中开展的稽查、培训、考核考评工作。 3.省道路交通事故社会救助基金管理市县补助200万元,主要用于补助市州县实施道路救助基金管理中开展业务培训、项目检查评审工作。 4.全省市州财政信息化建设运行维护经费340万元,主要用于补助市州财政信息平台运行维护工作。 5.国际金融组织贷赠款项目前期管理费180万元,主要用于补助市州县对国际金融组织贷赠款项目的前期准备和实施管理工作。 6.湖北省注册会计师考试工作经费100万元,主要用于补助市州注册会计师考试中组织考场、巡视监考工作。 7.资产管理绩效评价工作经费1500万元,主要用于补助市州县预算部门资产配置预算覆盖率、资产使用、资产处置合法合规情况、资产收益征管率、资产报表编报质量、资产信息化管理工作。 8.乡镇财政资金监管能力建设资金5000万元,主要用于补助乡镇财政开展政策、业务、技能培训、信息通达、公开公示、抽查巡查、乡镇财政资金监管手段更新工作。 9.农村财政财务管理暨票据印刷管理工作经费2842万元,主要用于补助市州县农村财政财务管理部门开展强农惠农政策宣传、乡镇财政干部培训、票据印刷管理、乡镇财政和村级财务管理等农村财政财务管理工作。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

  九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

  十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

  十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

  十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

  十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  二十三、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

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